Внедрение системы консолидации бюджетов и отчетов
ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК, ПАО «ОАК») — российская авиастроительная компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России. Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ОАК» и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения. В корпорацию входят: «Авиационная холдинговая компания «Сухой», «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин», «Туполев», «Научно-производственная корпорация «Иркут», «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и др.
Цель проекта:
Получение консолидированных бюджетов группы ОАК, на основе данных собранных в единой методологи.
Задачи проекта:
- Разработка нормативно-методологической базы системы консолидации бюджетов и отчетов по их исполнению группы ОАК;
- Выбор платформы для автоматизации;
- Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетов.
Результаты проекта:
- Нормативно-методологическая база СКБ:
- принципы представления предприятиями плановых и фактических данных, которые в дальнейшем стали принципами учетной политики для целей управленческого учета;
- унифицированные формы сбора бюджетов и алгоритмы их взаимосвязи;
- описание аналитических объектов (справочники системы);
- методика консолидации, включая правила расчета консолидационных корректировок и сверки внутригрупповых оборотов;
- регламент получения консолидированных бюджетов.
- Внедрена система консолидации бюджетов на базе Oracle Hyperion Planning:
- В системе формируются 7 отчетных форм, как на уровне отдельных Предприятий, так и на уровне группы: БДР, БДДС, Баланс, Бюджет себестоимости, Бюджет капитальных вложений, Бюджет кредитов и займов, Смета косвенных затрат;
- Детализация и аналитика отчетных форм одинакова как на уровне отдельных предприятий, так и на консолидированном уровне;
- Практически все консолидационные корректировки рассчитываются автоматически, включая корректировки расчета себестоимости реализации в групповой трактовке;
- В системе можно получить финансовый результат по каждому сквозному проекту/контракту.
-
Обучены пользователи и обслуживающий персонал системы.
- Разработаны эксплуатационные документы, включая перечень необходимых организационных изменений.
Используемые решения и продукты:
Другие проекты в компании ПАО «ОАК»:
