СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

Постановка стратегического бюджетного управления

«Маревен Фуд Сэнтрал» – торгово-производственная компания, основным видом деятельности которой является производство продуктов быстрого приготовления и их реализация в России и за рубежом. Продукция компании выпускается под известными брендами «Роллтон», «BIGBON», «Rolben», «RolRol» и «Петра». Компания имеет развитую инфраструктуру: три собственных завода, логистический центр, а также офисы в России.

Предпосылки проекта:

Устойчивое финансовое положение компании достигается за счет больших объемов продаж. Доля прибыли в отпускной цене продукции невысока, а себестоимость зависит от множества факторов (цены на сырье, транспортные тарифы, таможенные тарифы, загрузка мощностей, ФОТ производства и пр.). Малейшее изменение одного из параметров может сделать бизнес нерентабельным. Таким образом, возникла необходимость моделировать различные сценарии развития группы через задание множества параметров с автоматическим расчетом финансового результата.

Цель проекта:

Получить удобный механизм моделирования, позволяющий через задание параметров (изменение цен на сырье и готовую продукцию, транспортные тарифы и пр.) получить ответы на вопросы – стоит ли строить новый завод или РЦ (распределяющий центр), как оптимально загрузить производственные мощности, по каким маршрутам пустить реализацию продукции и пр.

Задачи проекта:

  • Разработать механизм планирования продаж, производственной себестоимости, маржинальной прибыли на единицу продукции, полной себестоимости, финансового результата группы компаний.
  • Разработана система стратегического бюджетного управления в MS Excel

Результаты проекта:

  • Разработана система стратегического бюджетного управления в MS Excel

В результате проекта заказчик получил возможность моделировать различные варианты развития, а также быстро и удобно оценить необходимость реализации тех или иных мероприятий (строительство завода, склада, распределение загрузки производственных мощностей и пр.).

Специалисты «КОРУС Консалтинг» в кратчайшие сроки – всего за 6 недель – изучили все нюансы постановки задачи, предложили варианты ее решения и реализовали принятые варианты. Модель отвечает всем требованиям, которые изначально были нами озвучены. 

Фролова Валерия, директор департамента финансов