СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

Разработка и внедрение типовой модели бюджетирования

ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК, ПАО «ОАК») — российская авиастроительная компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России. Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ОАК» и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.

Цель проекта:

Разработка методологии типовой модели бюджетирования и внедрение автоматизированной системы для планирования и сбора бюджетов в тех компаниях Корпорации, в которых не была внедрена собственная автоматизированная система.

Задачи проекта:

  • Разработать типовую модель бюджетирования (ТМБ), универсальную для всех ДЗО корпорации: конструкторских бюро, серийных заводов, управляющих компаний субхолдингов;
  • Внедрить автоматизированную систему бюджетного управления (АСБУ) на четырех пилотных предприятиях с разными видами деятельности;
  • Интегрировать систему с работающей в корпорации системой консолидации бюджетов (внедрена ранее «КОРУС Консалтинг»);
  • Тиражировать систему на остальные ДЗО группы, в том числе ремонтные заводы, включенные в группу уже в период внедрения системы.

Результаты проекта:

  • Разработана методология ТМБ, основанная на лучших практиках отрасли с использованием «балансового метода» и выходом на взаимосвязанные сводные формы: БДР, БДДС, Баланс;
  • Внедрена Система бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning;
  • В системе реализована методологическая вариативность в зависимости от особенностей ДЗО, при этом сохранятся единство классификаторов, правил расчёта показателей и отчётных форм;
  • Обучены пользователи ДЗО;
  • Бюджетная кампания Группы проходит в системе, где формируются бюджеты по всем ДЗО группы;
  • Система является источником данных для презентаций к Советам директоров предприятий для защиты бюджетов  и отчётов об их исполнении, а также для Системы консолидации бюджетов для последующей консолидации бюджетов;
  • Реализована интеграция с учетной системой ПАО «ОАК» для сбора фактических данных с помощью Oracle FDQM и передачи лимитов на оплату в систему Казначейства.

Используемые решения и продукты:

Другие проекты в компании ПАО «ОАК»: