СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

Совершенствование процессов бюджетного управления

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть-СМ») - дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Создано в ноябре 2007 года. «Газпромнефть - смазочные материалы» располагает шестью производственными площадками в России и Европе. Общий объем производства составляет 500 тыс. тонн высококачественных масел, смазок и технических жидкостей в год.

Цель проекта - постановка процессов планирования и формирования управленческой отчетности в КБЕ СМ, в том числе:

  • процессов формирования бизнес-плана и прогноза;
  • процесса сбора фактических данных;
  • калькулирования управленческой себестоимости;
  • формирования управленческих финансовых результатов.

Результаты проекта:

  • Методика бизнес-планирования и формирования управленческое отчетности:
    • описание форм, показателей̆ и аналитик для планирования и план-факт анализа;
    • описание алгоритмов формирования отчетности.
  • Методика управления постоянными затратами:
    • порядок сбора и обработки постоянных затрат.
  • Единая методика калькуляции себестоимости для всех производственных площадок ГПН СМ;
  • Расчетный прототип в формате MS Excel;
  • Регламент бизнес-планирования:
    • последовательность и ответственность для планирования, прогнозирования и анализа.
  • Паспорта показателей̆:
    • подробное описание алгоритмов формирования показателей в унифицированном формате Компании.
  • Каталог контрольных процедур;
  • Требования к формату и составу данных системы производственного планирования PIMS;
  • Требования к формату и составу данных КХД (корпоративного хранилища данных).

Используемые решения и продукты:

Другие проекты в компании «Газпромнефть-СМ»:

По итогам выполнения первой и второй фазы проекта выражаем удовлетворение работой команды «КОРУС Консалтинг», зарекомендовавшей себя как надежного партнера в области постановки процессов бюджетного управления и формирования управленческой отчетности.

Михаил Низкий, заместитель генерального директора по экономике  и финансам «Газпромнефть - смазочные материалы»