Внедрение единой системы бюджетного управления

ПАО «Компания «Сухой» — крупнейший российский авиационный холдинг с числом работников более 24 тыс. человек. Компания «Сухой» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В состав холдинга «Сухой» входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении — от проектирования до эффективного послепродажного обслуживания. Продукция холдинга — боевые самолеты марки «Су» являются передовыми образцами мирового рынка вооружений и составляют основу фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира. Компания — крупнейший российский поставщик авиационной техники на экспорт. В настоящее время Компанией реализуются перспективные программы в области военного и гражданского авиастроения. 

Предпосылки проекта:

К 2013 году было завершено объединение в одно юридическое лицо следующих предприятий: АХК «Сухой», «ОКБ Сухого», НАПО, КнААПО. Необходима была общая для всех методологическая база и единое информационное пространство сбора бюджетов и подготовки план-факт отчетности.

Задачи проекта:

• Разработка Нормативно-методологической базы (НМБ) Единой Системы Бюджетного Управления (ЕСБУ) Единого Юридического лица (ЕЮЛ)
• Разработка модели долгосрочного планирования экономик заказов
• Настройка модели ЕЮЛ в Oracle Hyperion Planning, модели долгосрочного планирования экономик заказов
• Интеграция с внешними источниками с помощью FDQM в части фактических данных
• Настройка аналитической отчетности на базе Oracle BI

Результаты проекта:

• Разработана НМБ ЕСБУ в части модели ЕЮЛ и модели долгосрочного планирования экономик заказов
• ЕСБУ автоматизирована (проведена опытно-промышленная эксплуатация) на базе Oracle Hyperion Planning в части следующей функциональности
• Настроена интеграция с системами-источниками фактических данных средствами FDQM
• Настроены пакеты печатной и аналитической отчетности ЕСБУ средствами Oracle BI

Используемые решения и продукты:

• Oracle Hyperion Planning