СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

Внедрение автоматизированной системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

Группа компаний «ТрансТелеКом»

  • Входит в пятерку ведущих российских операторов связи
  • Самая мощная в России ВОЛС
  • Более 5000 сотрудников
  • Активное развитие услуг ШПД для абонентов

Задачи проекта:

  • Формализация и оптимизация процессов финансового планирования и бюджетирования
  • Автоматизация процессов финансового планирования и бюджетирования
  • Автоматизация процессов извлечения и трансформации фактических данных из учетных систем для целей план-факт анализа в системе
  • Сокращение сроков подготовки финансовых данных для внешних потребителей управленческой финансовой отчётности

Результаты проекта:

  • Реализована двухуровневая бюджетная модель (предварительное верхнеуровневое планирование с последующей детализацией планов), состоящая из восьми функциональных блоков: Нормативы, Доходы и расходы, Персонал, Кредиты и займы, Запасы, Инвестиции, Консолидация, Отчетные формы (БДР, БДДС, Баланс);
  • Настроена функциональность контроля целевых показателей в разрезе направлений бизнеса;
  • Настроена функциональность согласования бюджетов по направлениям бизнеса и подразделениям с возможностью аддитивных корректировок;
  • Реализован отдельный блок планирования для розничного бизнеса по 315 городов и драйверных распределений расходов;
  • Настроен механизм выгрузки бюджетных лимитов в систему контроля платежей;
  • Настроен механизм загрузки фактических данных из системы учета;
  • Настроен механизм загрузки натуральных показателей из системы биллинга;
  • Настроен механизм синхронизации общих справочников с системой НСИ;
  • Реализован функциональный блок формирования отчётности в форматах,требуемых внешними потребителями управленческой финансовой отчётности.

Используемые решения и продукты: