СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

Внедрение системы бюджетного управления в группе компаний «Волга-Днепр»

«Волга-Днепр» — лидер международного рынка авиаперевозок сверхтяжёлых грузов, крупнейшая российская грузовая авиакомпания, основанная в 1990 году. В ее состав входят две ведущие грузовые авиакомпании России – «Волга-Днепр» и «ЭйрБриджКарго» – многократные обладатели национальной премии «Крылья России». Интернациональный коллектив «Волга-Днепр» насчитывает около 3000 сотрудников, представительства группы располагаются в девяти странах мира.

Предпосылки проекта

  • Отсутствие системы бюджетирования (Excel);
  • Отсутствие возможности консолидации данных по группе компаний;
  • Высокая сложность изменения алгоритмов расчета бюджетной модели;
  • Нецентрализованное хранение исторической информации;
  • Сложность исключения внутрифирменных оборотов.

Задачи проекта

  • Решение всех задач по формированию бюджета и отчетности для управляющей компании и ряда дочерних;
  • Переход на надежную промышленную систему, отвечающую требованиям бизнеса;
  • Сокращение срока сбора бюджета;
  • Подготовка консолидированной отчетности.

Результаты проекта

  • Консолидация данных на уровне управляющей компании – результат с исключением внутригрупповых оборотов;
  • Построение итоговой отчетности P&L, CF и Balance;
  • Матрица внутригрупповых оборотов: четкое понимание планируемых и фактических операций между центрами затрат и контрагентами;
  • Формирование финансового результата по каждому юридическому лицу;
  • Построение итоговой отчетности с учетом корректировок по МСФО и для целей Управляющей компании;
  • Разработка пакета отчетов «на подпись» для топ-менеджмента;
  • Полный расчет себестоимости услуг, в том числе вспомогательных;
  • Автоматизация бюджетных моделей части компаний группы.

Используемые решения и продукты: