СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

СПб +7 (812) 677-56-90
МСК +7 (495) 647-50-46

Внедрение системы консолидации бюджетов и отчетов

ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК, ПАО «ОАК») — российская авиастроительная компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России. Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ОАК» и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения. В корпорацию входят: «Авиационная холдинговая компания «Сухой», «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин», «Туполев», «Научно-производственная корпорация «Иркут», «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и др.

Цель проекта:

Получение консолидированных бюджетов группы ОАК, на основе данных собранных в единой методологи.

Задачи проекта:

  • Разработка нормативно-методологической базы системы консолидации бюджетов и отчетов по их исполнению группы ОАК;
  • Выбор платформы для автоматизации;
  • Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетов.

Результаты проекта:

  • Нормативно-методологическая база СКБ:
    • принципы представления предприятиями плановых и фактических данных, которые в дальнейшем стали принципами учетной политики для целей управленческого учета;
    • унифицированные формы сбора бюджетов и алгоритмы их взаимосвязи;
    • описание аналитических объектов (справочники системы);
    • методика консолидации, включая правила расчета консолидационных корректировок и сверки внутригрупповых оборотов;
    • регламент получения консолидированных бюджетов.
  • Внедрена система консолидации бюджетов на базе Oracle Hyperion Planning:
    • В системе формируются 7 отчетных форм, как на уровне отдельных Предприятий, так и на уровне группы: БДР, БДДС, Баланс, Бюджет себестоимости, Бюджет капитальных вложений, Бюджет кредитов и займов, Смета косвенных затрат;
    • Детализация и аналитика отчетных форм одинакова как на уровне отдельных предприятий, так и на консолидированном уровне;
    • Практически все консолидационные корректировки рассчитываются автоматически, включая корректировки расчета себестоимости реализации в групповой трактовке;
    • В системе можно получить финансовый результат по каждому сквозному проекту/контракту.
  • Обучены пользователи и обслуживающий персонал системы.
  • Разработаны эксплуатационные документы, включая перечень необходимых организационных изменений.

Используемые решения и продукты:

Другие проекты в компании ПАО «ОАК»: