Anaplan – облачная платформа для финансового и операционного планирования,
бизнес-моделирования и анализа.

КОРУС Консалтинг - партнер Anaplan

Cотрудничаем с ведущими мировыми вендорами и предлагаем первоклассные решения

Anaplan

Лидер в классе EPM по используемым технологиям и стратегии развития.
Позволяет связать между собой разрозненные процессы и становится основой для создания интегрированного бизнес-планирования в компании.

ANAPLAN

Функциональные возможности решения:

Устранение разрывов при планировании
Отсутствие необходимости интеграции
Повышение достоверности и прозрачности плановых данных

Онлайн расчеты и моделирование
Сокращение трудозатрат
Возможность проведения анализа данных по смежным бизнес-областям (закупки, производство)

Доступ с мобильных устройств
Формирование аналитической отчетности по исполнению ранее сформированных планов

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

1
Гибкость и простота
2
Полная прозрачность и мощная аналитика на всех уровнях
3
Единая система планирования

4
Высокая производительность - технология Anaplan Hyperblock™
5
Взаимодействие в единой среде
6
Гибкая, экономичная и безопасная модель SaaS

7
Интеграция с внешними системами

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Задачи проекта

Унифицировать методику расчета производственных и экономических показателей месторождений.
Реализовать процесс планирования производственных и экономических показателей месторождений и перерабатывающего комбината.
Автоматизировать получение консолидированной отчетности на основе экономики отдельных месторождений.
Создать инструмент для сценарного моделирования финансовых результатов в зависимости от изменения макропараметров.
Создать внутренний центр компетенции для самостоятельного развития автоматизированной системы.

Решение

Сформированы требования к эталонной модели месторождений и перерабатывающего комбината.
Реализованы формы, алгоритмы и информационные панели для формирования экономики месторождения в зависимости от характеристик каждого месторождения, производственных показателей, макропараметров и бюджетных нормативов.
Реализованы формы и алгоритмы консолидированной отчетности.
Созданы аналитические панели для сценарного моделирования и анализа показателей, в т.ч. для оценки эффективности активов.
Были обучены и вовлечены в реализацию системы сотрудники заказчика на уровне, достаточном для самостоятельного развития и сопровождения системы.

Задачи проекта

Осуществить доработку методологии прогнозирования P&L по магазинам, в частности, актуализировать подходы к расчету выручки и расходов на аренду по всей сети
Автоматизировать модель прогнозирования P&L по магазинам и сбор фактических данных, обеспечить возможность анализа отчёта о прибыли и убытках на базе платформы Anaplan
Обеспечить импорт данных в систему

Решение

Реализован процесс сбора фактических данных и формирования фактического P&L по всей сети
Настроен процесс формирования прогнозного P&L по двум сценариям – с учетом и без учета будущих закрытий магазинов
Разработаны и внедрены модели по целостному прогнозу выручки и маржи, аренды и прочих расходов
Реализована модель «что если», которая позволяет в онлайн-режиме формировать и анализировать P&L по магазинам по 4 различным условиям
Cрок формирования прогноза сокращен с двух недель до 3-5 дней
Система формирования фактического и прогнозного P&L по магазинам позволяет консолидировать фактические данные и строить скользящие прогнозы с учетом планов развития. Мощные функции моделирования с применением технологии in-memory позволяют использовать систему в переговорах при заключении договоров аренды, что является одной из существенных статей расходов бизнеса.

Задачи проекта

Повысить эффективность финансового планирования
Предоставить широкие возможности для моделирования ситуаций и анализа данных в режиме реального времени
Внедрить в систему новые формы отчетов, бюджеты и блоки
Увеличить уровень детализации планирования за счет быстрой обработки и расчёта постоянно возрастающего объема данных
Создать внутренний центр компетенции для самостоятельного развития автоматизированной системы.

Решение

Появилась возможность моделировать различные сценарии с высокой степенью детализации и просматривать результаты расчётов в режиме реального времени, что полезно и удобно при защите годового бюджета
Anaplan позволяет в сжатые сроки готовить и сравнивать несколько сценариев бюджета закупок, оперативно реагировать на изменения (курс, спрос и т.д)
Реализованы новые формы отчётов, которые были необходимы топ-менеджменту компании: листы согласования (расчет инвестиций в новые магазины), бюджет инвестиций и другие дашборды для руководства
Автоматизированы процессы расчета инвестиционных планов и анализа их выполнения, подготовки бюджета движения денежных средств, расчета и согласования PL новых торговых залов, подготовки стратегического плана компании
Внедрение Anaplan позволило избавиться от проблем: множество файлов Excel, не поддающихся анализу и сверке между собой, нарушение связей, случайные удаления формул, непрозрачность процесса.

Предпосылки проекта

Инвесторам и менеджменту был необходим оперативный прогноз движения денежных средств
Для постановки целей по экономике бизнеса, была необходима модель прогнозирования показателей P&L, опирающаяся на драйверы и параметры ключевых бизнес-процессов
Необходимость обеспечивать стремительный рост бизнеса: расширение в новые города, регионы. Электронные таблиц не позволяли делать качественные прогнозы и адаптироваться к быстрому росту бизнеса.

Решение

Скорость подготовки планов и прогнозов значительно выросла
Инвесторы и руководство теперь опираются на надежные и прозрачные планы, основанные на взаимосвязанных процессах и блоках планирования
Единый инструмент обеспечивает пользователей бюджетами и прогнозами показателей P&L, cash flow, планов развития, функциональных бюджетов, отчетности по МСФО
Система планирования интегрирована с системами-источниками, а для внесения изменений в модели планирования не требуется помощь специалистов IT.

Детали проекта
В рамках проекта:

Настроена интеграция с системами учета и прогнозирования продаж
Настроены драйверные модели планирования для основных блоков: продажи, маржа, операционные расходы дарксторов, расходы логистики и др.
Реализован сценарный и план-факт анализ показателей P&L и cash flow
Автоматизировано формирование отчетности по МСФО
Настроены мэппинги между статьями P&L и cash flow, настроены параметры оплат по каждой статье – даты, условия, коэффициенты, автоматические переносы с выходных на рабочие дни и пр.
Реализован подневный прогноз cash flow
Настроены дэшборды для наглядного представления информации.

ВСЕ КЛИЕНТЫ И ПРОЕКТЫ

Anaplan – облачная платформа для финансового и операционного планирования, бизнес-моделирования и анализа.

КОРУС Консалтинг - партнер AnaplanCотрудничаем с ведущими мировыми вендорами и предлагаем первоклассные решения

ANAPLAN

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Anaplan – облачная платформа для финансового и операционного планирования,
бизнес-моделирования и анализа.

КОРУС Консалтинг - партнер Anaplan

Cотрудничаем с ведущими мировыми вендорами и предлагаем первоклассные решения