Cотрудничаем с ведущими мировыми вендорами и предлагаем первоклассные решения
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
Закажите бесплатную презентацию услуг на базе платформы Oracle
Заполните форму
Oracle Hyperion
Автоматизация бюджетирования, планирования и решение задач управленческого учета с помощью Oracle Hyperion Planning. Платформа предоставляет возможности для глубокого анализа бизнес-процессов и их влияния на финансовые результаты компании с помощью тесно интегрированных моделей финансового и ресурсного планирования.
ORACLE HYPERION PLANNING
Функциональные возможности решения:
Коллективная работа и управление бюджетным процессом
Финансовое моделирование и прогнозирование
Реализация всех видов отчетности
Аналитика в режиме реального времени
«Бесшовная» интеграция с Microsoft Office
Обеспечение информационной безопасности и доступ с мобильных устройств
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ
1
Создание точных прогнозов
2
Сокращение циклов бюджетирования и планирования на недели и даже месяцы
3
Интеграция финансового и ресурсного планирования в рамках одной системы
4
Удовлетворение текущих финансовых потребностей и поддержка специфичных процессов бюджетирования
5
Поддержка возможностей моделирования (для специалистов и квалифицированных пользователей) и простая интеграция с Microsoft Excel
6
Привлечение больших групп пользователей посредством интуитивного Web-интерфейса
7
Добавление готовых, полностью поддерживаемых и рассчитанных на быстрое внедрение функциональных решений
8
Удовлетворение потребностей конкретной отрасли с помощью использования отраслевой экспертизы и существующих компетенций
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
«Глобус» - внедрение автоматизированной системы бюджетного управления
Задачи проекта
Адаптировать существующую бюджетную модель для автоматизации в Oracle Hyperion Planning;
Разработать методики формирования бюджетов закупок и движения запасов, бюджета гипермаркета в детализации до отдела и др.;
Реализовать бюджетную модель в Oracle Hyperion Planning;
Настроить интеграцию решения с корпоративным хранилищем данных на базе MS SQL Server и обеспечить проведение план-факт анализа.
Решение
Разработана методология формирования бюджета закупок и движения запасов;
Уточнены методики подготовки бюджетов гипермаркетов с детализацией до отдела и методики планирования бюджетов новых гипермаркетов;
Автоматизированы процессы подготовки бюджета группы компаний;
Реализована интеграция решения с корпоративным хранилищем данных на базе MS SQL Server.
«Лента» - внедрение системы бюджетного управления
Задачи проекта
Построение единого, согласованного процесса планирования продаж;
Обеспечение взаимосвязи между планами продаж и операционными планами;
Создание основы для проведения глубокого анализа экономики компании;
Усиление ответственности за выполнение целевых показателей среди бюджетодержателей;
Повышение качества и оперативности управленческой отчетности.
Решение
Проведена первая бюджетная кампания в единой системе бюджетирования, с новой, усовершенствованной методологией;
Система бюджетирования охватила свыше 170 пользователей, включая директоров торговых комплексов;
Обеспечены взаимосвязь планов и бюджетов;
Существенно сокращена трудоемкость по формированию планов, бюджетов и управленческих отчетов; настроена двунаправленная интеграция с SAP BW;
Заложена основа для проведения глубокого анализа деятельности, включая факторный анализ и сценарное моделирование.
«Магнит» - внедрение системы бюджетного управления
Задачи проекта
Разработать модель долгосрочного планирования, связать её с моделью годового планирования;
Обеспечить эффективный процесс планирования и контроля инвестиций (~2B USD в 2011 году);
Повысить качество планирования и контроля операционной деятельности;
Унифицировать методики формирования показателей, устранить расхождения в данных.
Решение
Бизнес-модели стратегического и годового планирования позволяют проводить моделирование различных сценариев, а также получать объективную оценку эффективности деятельности;
Введен в эксплуатацию единый инструмент планирования и контроля инвестиций (около 1000 открываемых объектов в год);
Создан инструмент для отражения полной модели движения товара, автоматического формирования бюджетов закупок, оптимизации плана перевозок;
В модели заложены возможности для планирования всех основных затрат на основе их драйверов и параметров бизнес-процессов.
«Азбука Вкуса» - внедрение автоматизированной системы бюджетного управления
Задачи проекта
Перенос существующей бюджетной модели Торговли из Jedox Palo в Oracle Hyperion Planning;
Доработка методологии бюджетного планирования;
Реализация моделей Производства, РЦ и Логистики, ТЭО в АСБУ;
Объединение всех моделей бизнес-направлений в единую, взаимосвязанную бюджетную модель компании.
Решение
Методология и бизнес-процесс формирования бюджета компании описаны и адаптированы для целей автоматизации;
Бюджетные модели автоматизируемых бизнес-направлений объединены в единую, взаимосвязанную бюджетную модель компании;
Перенесена существующая бюджетная модель Торговли из Jedox Palo в Oracle Hyperion Planning;
Автоматизированы моделей Производства, РЦ и Логистики, ТЭО в АСБУ;
Автоматизирован процесс сбора фактических данных из учетной системы;
Автоматизирован процесс формирования прогнозных версий плана;
Настроены отчетные формы;
Проведено обучение ключевых пользователей и администраторов системы.
«ЕвроХим» - внедрение системы автоматизированного бюджетирования и отчетности дивизиона «Удобрения»
Задачи проекта
Оптимизация процесса бюджетирования и отчетности.
Повышение эффективности бюджетного контроля.
Унификация и развитие методологии бюджетирования производственных предприятий для сокращения трудоемкости процессов.
Обеспечение прозрачной увязки бюджетных показателей с фактическими показателями деятельности и снижение трудозатрат на сбор информации по исполнению бюджета.
Обеспечение прозрачной увязки бюджетных показателей с результатами инвестиционного, производственного, кадрового планирования, планирования ТОиР, планирования продаж и отгрузок.
Решение
Формирование бюджетов снизу-вверх по центрам затрат на основе драйверного подхода с нулевой базой, благодаря чему детализируются по первичным статьям 100% расходов.
Разработана методология и автоматизиция полносвязной бюджетной модели по следующим функциональным блокам: продажи, производство, смета затрат, закупки и запасы, финансы, а также блок по калькуляциям и отчетности Gathering
Сопоставимость бюджетов различных предприятий за счет унификации методологии планирования.
Сопоставимость бюджетов с фактическими данными за счет сближения принципов их формирования и унификации справочников.
Повышение скорости, прозрачности и сокращение ошибок за счет внедрения принципа «двойной записи» и автоматизации процесса
Аудит изменений за счет хранения истории.
Автоматическое формирование бюджетных лимитов по центрам и статьям затрат для последующего их автоматизированного контроля.
Расшифровка себестоимости по первичным и вторичным элементам затрат.